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重庆市垫江县供销合作社联合社2016年部门决算情况说明

来源:供销社  作者:供销社   发布日期:2017/8/18 阅读次数:次 【字体:

一、部门基本情况
   (一)职能职责:

1、贯彻执行党中央、国务院、市委、市政府和县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。

2、研究拟订全县供销合作社的发展战略和发展规划,指导全县供销合作社的改革和发展,起草供销合作社事业有关地方性政策文件。

3、按照政府授权对主要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理,负责指导全县供销合作社系统做好化肥储备和供应工作。

4、指导推进全县农村合作经济组织发展,指导系统推动发展各类专业合作社,加强农村综合服务体系建设,开拓培育城乡市场,参与农业产业化经营工作,参与农村现代流通网络建设,指导推进供销合作社现代流通网络建设,组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。

5、依法管理运营本级社有资产,监督社有资产保值增值,指导社有出资企业改革发展,建设完善现代企业制度,对社有出资企业行使出资人职责,对基层社改制后的剩余资产代为行使所有权和管理权。

6承担全县烟花爆竹安全经营管理和烟花爆竹市场有序供应的责任,负责全县烟花爆竹统一归口经营管理,承担全县烟花爆竹专营管理的日常工作。

7、承办县政府交办的其他事项。

(二)机构设置:

部门组成情况:无下属部门。内设5个科室,包含:办公室、经济发展科、合作指导科、安全科(烟花爆竹专营管理办公室)、财务审计科。

二、部门决算情况说明
   (一)收入支出决算总体情况说明
    本部门2016年度收入总计528.56万元,支出总计528.56万元。与2015年决算数相比,收支增加62.30万元、增长13.36%,增加原因为项目支出增加30万元(新增农业组织化与产业化经营30万元)、农村合作经济组织联合会补助专项经费2万元、在职职工工资标准及退休职工补贴标准调整。

本部门2016年度收入合计528.53万元,其中:财政拨款收入528.53万元,占100.00%。

本部门2016年度支出合计528.53万元,其中:基本支出456.53万元,占86.38%;项目支出72.00万元,占13.62%。

本部门2016年度年末结转和结余0.03万元,较上年增加0.01万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
    本部门2016年度财政拨款收入528.53万元,较上年决算数增加62.28万元,增长13.36%。主要原因是年中增加农业组织化与产业化经营项目经费支出预算30万元、农村合作经济组织联合会补助专项经费2万元、在职职工工资标准及退休职工补贴标准调整。较年初预算数增加91.51万元,增长20.94%。主要原因是年中增加农业组织化与产业化经营项目经费支出预算30万元、农村合作经济组织联合会补助专项经费2万元、在职职工工资标准及退休职工补贴标准调整、在乡复原、退休军人生活补助24.91万元年初未纳入年初预算。

本部门2016年度财政拨款支出528.53万元,较上年决算数增加62.30万元,增长13.36%。主要原因是增加30万元(新增农业组织化与产业化经营30万元)、农村合作经济组织联合会补助专项经费2万元、在职职工工资标准及退休职工补贴标准调整。较年初预算数增加91.50万元,增长20.94%。主要原因是年中增加农业组织化与产业化经营经费支出预算30万元、农村合作经济组织联合会补助专项经费2万元、在职职工工资标准及退休职工补贴标准调整、在乡复原、退休军人生活补助24.91万元年初未纳入年初预算。
    本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出223.91万元,占42.36%,较年初预算数增加38.36万元,主要原因是归口管理的单位离退休补贴标准增加及在乡复原、退休军人生活补助24.91万元年初未纳入年初预算;医疗卫生与计划生育支出12.47万元,占2.36%,较年初预算数增加0.00万元;农林水支出35.00万元,占6.62%,较年初预算数增加30.00万元,主要原因是增加农业组织化与产业化经营经费支出预算30万元;商业服务业等支出212.31万元,占40.17%,较年初预算数增加23.14万元,主要原因是年中新增农村合作经济组织联合会补助专项经费2万元及在职职工工资标准、津补贴标准增加;住房保障支出14.85万元,占2.81%,较年初预算数增加0.00万元;粮油储备物资支出30.00万元,占5.68%,较年初预算数增加0.00万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出456.53万元。其中:人员经费433.51万元,较上年增加37.41万元,主要原因是在职职工工资标准调整、平时考核奖励、退休人员津补贴标准提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等支出。公用经费23.02万元,较上年减少5.11万元,主要原因严格执行中央八项规定,减少不必要的经费支出,年中减少1台公务用车费用减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、水电费、电话费、车辆运行维护等费用支出。

三、“三公”经费情况说明
   (一)“三公”经费支出总额情况。
    2016年度本部门“三公”经费支出共计11.19万元,较年初预算数减少0.01万元,主要原因是我部门今年实施公车改革,减少公务用车1辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.01万元,主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,减少公务用车1辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
   (二)“三公”经费分项支出情况。
    2016年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。

公务车运行维护费5.34万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少0.06万元,较上年支出数减少0.06万元,我部门今年实施公车改革,减少公务用车1辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。
    公务接待费5.85万元,主要用于接待主要用于接待接受相关部门检查指导工作、下属企业联系工作、招商引资等发生的接待支出,费用支出较年初预算数增加0.05万元,较上年支出数增加0.05万元,主要原因是本年度两次外出招商引资接待客商费用有所增加。

(三)“三公”经费实物量情况。
    2016年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待91批次,896人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2016年本部门人均接待费65.25元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
    四、其他需要说明的事项
    (一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出23.02万元,机关运行经费主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、水电费、电话费、车辆运行维护等费用支出。机关运行经费较2015年减少5.11万元,下降18.18%,主要原因是主要原因严格执行中央八项规定,减少不必要的经费支出,年中减少1台公务用车费用减少。
    (二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额0万元。 其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(四)预算绩效管理情况说明。

2016年我单位严格执行预算绩效评价管理工作,严格按照预算项目进行支出,规范报销手续及程序,严格控制经费支出,有效推动各项工作落实。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    (八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    (九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
    (十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
    本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-74513720。

 

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