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垫江县人大常委会办公室2018年部门预算情况说明

来源:  作者:   发布日期:2018/2/11 阅读次数:次 【字体:

一、单位基本情况

(一)职能职责。

垫江县人大常委会办公室是垫江县人大常委会机关的法人单位。垫江县人大常委会的主要职责:保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会的决定决议在本行政区域内的遵守和执行;讨论、决定本行政区域重大事项;决定本级国家机关工作人员的任免;监督本级“一府一委两院”工作;联系本级人大代表,配合组织市人大代表活动;受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见等。

(二)单位构成。

垫江县人大常委会现有组成人员35人,其中驻会组成人员21人,包括主任1人、副主任5人、委员15人。县人大常委会下设办公室、法制委、财经委、城环委、人事代表工委、教科文卫工委、农业工委、预算工委、信访办。办公室下属事业单位信息中心未进行独立核实,纳入办公室预算管理。2017年末,机关实有人数52人,其中在职51人(行政41人、机关工勤5人、事业5人),离休1人。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入1191.7万元,一般公共预算财政拨款支出1191.7万元,比2017年增加290.75其中:基本支出1013.4万元,2017年增加264.05万元,主要是新成立委室人员增加较多,主要用于保障各委室在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出等;项目支出178.3万元,比2017年增加26.7万元,主要是二次人代会有选举任务,增加的会议费用于二次人代会等重点工作。

县人大办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算93.1万元,比2017年减少1.9 万元。其中:公务接待费43万元,比2017年减少2万元;公务用车运行维护费50.1万元,比2017年增加0.1万元;主要是单位严格执行公务接待、财务管理相关规定,严格“三公”经费支出。

三、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。2018年的机关运行经费财政拨款预算213.95万元,比2017年预算增加35.65万元,增长18.05 %。主要用于:办公费及印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

2、2018年县人大办无政府采购预算支出情况。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 178.3万元。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算财政拨款支出预算表

3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

 

表1
财政拨款收支总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算
财政拨款
国有资本经营预算
财政拨款
一、本年收入 1191.7 一、本年支出 1191.7 1191.7
一般公共预算拨款 1191.7 一般公共服务支出 757.41 935.71
政府性基金预算拨款 外交支出
国有资本经营预算拨款 国防支出
公共安全支出
二、上年结转 教育支出
一般公共预算拨款 社会保障和就业支出 168.24 168.24
政府性基金预算拨款 医疗卫生与计划生育支出 39.88 39.88
国有资本经营预算拨款 交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
住房保障支出 47.87 47.87
其他支出
二、结转下年
收入总计 1191.7 支出总计 1191.7 1191.7
表2
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 2018年预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
合计 1191.7 1013.4 178.3
201 一般公共服务支出 935.71 757.41
  20101   人大事务 935.71 757.41
    2010101     行政运行 713.41 713.41
    2010102     一般行政管理事务 81.6 81.6
    2010103     机关服务
    2010104     人大会议 85.2 85.2
    2010105     人大立法
    2010106     人大监督 3.5 3.5
    2010107     人大代表履职能力提升 3 3
    2010108     代表工作 5 5
    2010109     人大信访工作
    2010150     事业运行 44 44
    2010199     其他人大事务支出
208 社会保障和就业支出 168.24 168.24
20805    行政事业单位离退休 168.24 168.24
2080501        归口管理的行政单位离退休 56.55 56.55
2080505        机关事业单位基本养老保险缴费支出 79.78 79.78
2080506        机关事业单位职业年金缴费支出 31.91 31.91
210 医疗卫生与计划生育管理事务 39.88 39.88
21011    行政事业单位医疗 39.88 39.88
2101101        行政单位医疗 37.14 37.14
2101102 事业单位医疗 2.74 2.74
221 住房保障支出 47.87 47.87
22102    住房改革支出 47.87 47.87
2210201        住房公积金 47.87 47.87
表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 2018年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计 1013.4 799.45 213.95
301 工资福利支出 695.03 695.03
  30101   基本工资 223.56 223.56
  30102   津贴补贴 134.65 134.65
  30103   奖金 27.92 27.92
  30104   社会保障缴费 161.73 161.73
  30107   绩效工资 12.74 12.74
  30199   其他工资福利支出 134.43 134.43
302 商品和服务支出 213.95 213.95
  30201   办公费 30 30
  30202   印刷费 6 6
  30203   咨询费
  30204   手续费
  30205   水费
  30206   电费
  30207   邮电费 12 12
  30208   取暖费
  30209   物业管理费
  30211   差旅费 23.5 23.5
  30212   因公出国(境)费用
  30213   维修(护)费 4 4
  30214   租赁费
  30215   会议费 3 3
  30216   培训费 3.35 3.35
  30217   公务接待费 43 43
  30218   专用材料费
  30219   装备购置费
  30220   工程建设费
  30224   被装购置费
  30225   专用燃料费
  30226   劳务费
  30227   委托业务费
  30228   工会经费 2.68 2.68
  30229   福利费 6.71 6.71
  30231   公务用车运行维护费 40 40
  30239   其他交通费用 39.71 39.71
  30240   税金及附加费用
  30299   其他商品和服务支出
303 对个人和家庭的补助 104.42 104.42
  30301   离休费 8.25 8.25
  30302   退休费 48.3 48.3
  30304   抚恤金
  30305 住房公积金 47.87 47.87
表4
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2018年预算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务接待
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行维护费
93.1 50.1 50.1 43
表5
政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
合计
212 城乡社区支出
  21208   国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
    2120801     征地和拆迁补偿支出
    2120806     土地出让业务支出
  21209   城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
    2120901     城市公共设施
    2120999     其他城市公用事业附加安排的支出
  21212   新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出
    2121202     基本农田建设和保护支出
    2121299     其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出
  21214   污水处理费及对应专项债务收入安排的支出
    2121401     污水处理设施建设和运营
说明:本年度无政府性基金预算
表6
部门收支总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一般公共预算拔款收入 1191.7 一般公共服务支出 935.71
政府性基金预算拨款收入 外交支出
国有资本经营预算拨款收入 国防支出
事业收入 公共安全支出
事业单位经营收入 教育支出
其他收入 社会保障和就业支出 168.24
医疗卫生与计划生育支出 39.88
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
住房保障支出 47.87
其他支出
本年收入合计 本年支出合计
用事业基金弥补收支差额 结转下年
上年结转
收入总计 1191.7 支出总计 1191.7
表7
部门收入总表
单位:万元
科目 合计 上年结转 一般公共预
算拨款收入
政府性基金
预算拨款收入
国有资本经营
预算拨款收入
事业收入 事业单位
经营收入
其他收入 用事业基金
弥补收支差额
科目编码 科目名称 金额 其中:
教育收费
合计 1191.7 1191.7
201 一般公共服务支出 935.71 935.71
  20101   人大事务 935.71 935.71
    2010101     行政运行 713.41 713.41
    2010102     一般行政管理事务 81.6 81.6
    2010103     机关服务
    2010104     人大会议 85.2 85.2
    2010105     人大立法
    2010106     人大监督 3.5 3.5
    2010107     人大代表履职能力提升 3 3
    2010108     代表工作 5 5
    2010109     人大信访工作
    2010150     事业运行 44 44
    2010199     其他人大事务支出
208 社会保障和就业支出 168.24 168.24
20805    行政事业单位离退休 168.24 168.24
2080501        归口管理的行政单位离退休 56.55 56.55
2080505        机关事业单位基本养老保险缴费支出 79.78 79.78
2080506        机关事业单位职业年金缴费支出 31.91 31.91
210 医疗卫生与计划生育管理事务 39.88 39.88
21011    行政事业单位医疗 39.88 39.88
2101101        行政单位医疗 37.14 37.14
2101102 事业单位医疗 2.74 2.74
221 住房保障支出 47.87 47.87
22102    住房改革支出 47.87 47.87
2210201        住房公积金 47.87 47.87
表8
部门支出总表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位
经营支出
对下级单
位补助支出
合计 1191.7 1013.4 178.3
201 一般公共服务支出 935.71 757.41
  20101   人大事务 935.71 757.41
    2010101     行政运行 713.41 713.41
    2010102     一般行政管理事务 81.6 81.6
    2010103     机关服务
    2010104     人大会议 85.2 85.2
    2010105     人大立法
    2010106     人大监督 3.5 3.5
    2010107     人大代表履职能力提升 3 3
    2010108     代表工作 5 5
    2010109     人大信访工作
    2010150     事业运行 44 44
    2010199     其他人大事务支出
208 社会保障和就业支出 168.24 168.24
20805    行政事业单位离退休 168.24 168.24
2080501        归口管理的行政单位离退休 56.55 56.55
2080505        机关事业单位基本养老保险缴费支出 79.78 79.78
2080506        机关事业单位职业年金缴费支出 31.91 31.91
210 医疗卫生与计划生育管理事务 39.88 39.88
21011    行政事业单位医疗 39.88 39.88
2101101        行政单位医疗 37.14 37.14
2101102 事业单位医疗 2.74 2.74
221 住房保障支出 47.87 47.87
22102    住房改革支出 47.87 47.87
2210201        住房公积金 47.87 47.87
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