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垫江县卫生和计划生育委员会2018年部门预算收支情况说明

来源:卫生计生委  作者:规划财务科   发布日期:2018/2/11 阅读次数:次 【字体:

一、单位基本情况

垫江县卫生和计划划生育委员会,为县政府工作部门。机构规格:行政正科级。内设机构:12个职能科室,办公室(县卫生应急办公室)、组织人事科、规划财务审计科、政策法规与综合监督科、医政科教与药政管理科、中医管理科、中医药产业发展科、公共卫生科(挂食品安全标准与监测评估科牌子)、计划生育基层指导科、流动人口与信息统计科、计划生育家庭发展科、行政许可服务科。主要职责:1、贯彻执行国家和市有关卫生和计划生育、中医事业发展的法律法规和方针政策,拟订全县卫生和计划生育以及促进中医事业发展的规划,统筹协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。2、负责疾病预防控制工作,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。3、负责组织开展职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。负责组织开展食品安全风险监测、评估;负责依法公布、执行食品安全标准。4、负责组织拟订基层卫生和中医与计划生育服务、妇幼卫生发展规划,指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。5、负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。负责监督实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全标准,建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。6、负责组织实施公立医疗改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价机制,建设和谐医患关系,监督落实医疗服务和药品价格政策。 7、负责组织实施和监督落实国家药物政策和基本药物制度。8、贯彻落实国家生育政策和生育管理政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,监督实施计划生育技术服务管理制度,组织实施优生优育和提高人口素质的政策措施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生人口缺陷数量。9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。10、负责卫生和计划生育信息化建设,加强全县卫生人才信息系统建设,参与配合全县人口基础信息库建设。11、组织实施流动人口计划生育服务管理制度,推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。12、组织拟订全县卫生和计划生育、中医药人才发展规划,负责卫生和计划生育及中医药人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善专科医师规范化培训制度,组织实施基层医技人员专业培训,努力提高医技队伍整体素质。13、组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。14、指导全县卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查卫生和计划生育法律法规和政策措施的落实,组织查处卫生和计划生育重大违法行为。监督落实计划生育“一票否决制”。15、参与制定中医药扶持政策、中药产业发展规划以及重大中医药项目的规划和实施;开展中医药文化的继承发展,促进传统中医药和民间中医诊疗技术的保护与利用。16、负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。负责卫生和计划生育工作的对外交流与合作,协助实施有关的国际援助项目。17、承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革工作领导小组的日常工作,负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。18、负责县计划生育目标管理责任制考核工作。19、承办县政府交办的其他事项。垫江县卫生和计划生育委员会下辖共有47个事业单位,其中:参公事业单位4个,全额拨款事业单位41个,差额拨款事业单位2个。其职能职责情况如下:

(一)重庆市垫江县人民医院。机构规格:相当于行政正科级,经费形式:财政差额拨款。内设机构:职能科室20个,业务科室50个。主要工作职责:1、为人民提供全面、固定、连续的医疗、护理、预防保健和康复服务。2、承担常见病、多发病的诊治。3、开展二级专科服务,接受基层医疗卫生机构的转诊。4、开展健康教育,掌握县内的疾病动态资料,进行防病指导。5、承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训,县卫生学校临床教学、实习任务和大学(专)院校学生的部分临床实习任务。6、指导乡(镇)卫生院做好医疗、预防保健、康复、精神卫生和计划生育等技术工作。7、承担意外性灾害事故的现场抢救,公共卫生突发事件应急,传染病管理等工作。

(二)重庆市垫江县中医院。机构规格:相当于行政正科级。经费形式:财政差额拨款。内设机构:职能科室20个,业务科室45个。主要工作职责:1、以医疗为中心,结合医疗搞好教学和科学研究。2、做好中医药学的发掘整理、人员培训、科研和宣传工作。3、为人民身体健康提供有中医特色的常见病、多发病医疗救治、卫生应急、健康教育、社区卫生管理等医疗与预防保健服务工作。4、常见病多发病护理,恢复期病人的康复治疗与护理。

(三)垫江县爱国卫生运动委员会办公室。机构规格:相当于行政副科级。经费形式:财政全额拨款。主要工作职责:1、贯彻执行国家爱国卫生工作方针、政策和法规。2、研究制订全县爱国卫生事业的发展规划和目标。3、组织开展创建卫生城市活动。4、制订除“四害”规划,组织实施全县除“四害”活动、爱国卫生宣传教育和群众性卫生监督活动。5、制订卫生单位标准,委托承担卫生单位评比、命名和宏观管理等工作。

(四)垫江县妇幼保健和计划生育服务中心。机构规格:相当于行政副科级。经费形式:财政全额拨款。内设机构:职能科室4个,业务科室5个。主要工作职责:1、掌握辖区妇女儿童健康状况及影响因素,制订辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。2、受委托对辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。3、指导和开展妇幼保健健康教育与健康促进工作;组织实施母婴保健技术培训,对基层医疗保健机构开展业务指导,并提供技术支持。4、负责辖区孕产妇死亡、5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生信息等资料的收集、统计、分析、质量控制和上报。5、开展妇女保健服务。6、开展儿童保健服务,对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。7、开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。8、提供以妇女儿童为对象的基本医疗服务。

(五)垫江县疾病预防控制中心,挂垫江县健康教育所牌子。机构规格:相当于行政副科级。经费形式:财政全额拨款。内设机构:9个。主要工作职责:1、负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实。2、负责实施预防接种,以及预防用生物制品的使用与管理,组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。3、负责对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测,并制订预防控制对策。4、负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告,落实具体控制措施。5、开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。6、委托承担与卫生监督执法相关的检验检测任务。7、指导辖区内医疗卫生机构、乡镇卫生院开展卫生防病工作,负责考核和评价,对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。8、负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告,指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。9、开展卫生宣传教育与健康促进活动,普及卫生防病知识,促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

(六)垫江县卫生和计划生育监督执法局。机构规格:相当于行政副科级。经费形式:财政全额拨款。内设机构:5个。主要工作职责:1、组织拟订卫生监督执法工作计划,并组织实施。2、负责卫生许可证和执业许可证申请的受理、初审和批准后证件发放的具体工作。3、组织卫生监督执法检查,定期上报抽检结果。4、协助卫生行政部门定期向社会通报卫生监督结果。5、对卫生污染、中毒事故等重大、突发事件进行调查取证、采取必要的控制措施,提出处理意见。6、实施现场监督监测、采样工作;负责卫生监督信息的收集、整理、分析、报告。7、负责对卫生监督人员的法律法规、业务知识的培训。8、负责对卫生监督执法的投诉、举报的受理和查处工作。9、开展卫生法律法规知识的宣传教育和咨询服务工作。10、对新建、改建、扩建工程的选址、设计进行卫生审查并参与竣工验收。

(七)重庆渝东卫生学校。机构规格:相当于行政正科级。经费形式:财政全额拨款。内设机构:10个。主要工作职责:1.开展中等学历教育、开展护理、中医、中医康复保健、康复治疗技术、药剂等卫生计生专业中专学历教育;2.承担全县卫生计生系统各级各类培训;3.开展全县乡镇卫生院卫生计生人员理论培训和技能培训,开展县内乡村医生业务培训及技术指导工作;4.承担全县卫生计生专业技术人员继续医学教育;5.举办各类人群健康教育;6.组织实施国家及市级卫生计生部门下达的培训任务。

(八)垫江县乡镇卫生院会计财务集中核算管理中心。机构规格:相当于行政股级。经费形式:财政全额拨款。主要工作职责:1、负责乡镇卫生院会计核算和会计监督。2、负责乡镇卫生院货币资金、债权债务、药品零利润执行的监管。3、负责指导乡镇卫生院编制年度预算,并按乡镇卫生院分月用款计划审核拨付资金。4、负责乡镇卫生院国有资产监管,指导乡镇卫生院做好清产核资工作。5、负责乡镇卫生院票据的发放和核销工作。6、负责定期向乡镇卫生院和县卫生局提供准确完整的会计报告、信息资料及财务管理工作建议。7、负责指导乡镇卫生院建立健全财务管理制度、内控制度。8、负责指导乡镇卫生院报帐员(核算员)、出纳员开展业务工作。9、负责乡镇卫生院会计档案整理、装订、临时保管及移交工作。

(九)垫江县基本药物管理中心。机构规格:相当于行政正股级。经费形式,全额拨款。主要工作职责:1、负责代表成员单位在药交所统一完成会员注册,取得买方会员资格;2、负责组织推荐本片区可供选择的配送会员;3、负责代表成员单位选择适合本县的药品品规及厂家并进行采购;4、负责代表成员单位与卖方会员进行价格谈判和签订买、卖、配三方确认的基本药物电子购销合同;5、负责督促成员单位按时汇缴基本药物采购货款,并通过药交所结算中心进行货款支付;6、负责监督成员单位及药品生产经营、配送企业履行合同等。

(十)26个乡镇(中心)卫生院。机构规格:相当于行政股级。经费形式:财政全额拨款。主要工作职责:1、公共卫生服务:坚持预防为主,重点预防控制危害农村居民身体健康的传染病、职业病、寄生虫病等重大疾病,开展农村卫生诊断、疫情报告和监测,及时处理农村重大疫情和公共卫生突发事件;及时提供农村妇女、儿童、老年保健,加强健康档案管理;定期实施免疫接种;开展医学康复、家庭康复训练指导、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询等服务;普及健康教育知识,开展个体和群体的健康管理,重点人群与重点场所健康教育,进行爱国卫生指导,建立良好卫生习惯,倡导健康生活方式。2、基本医疗服务:开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务;现场救护和转诊服务;慢性病管理;计划生育技术服务。3、综合管理服务:协助乡镇政府制定和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划;指导辖区内诊所、村卫生室业务工作,对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训;开展城乡居民医疗保险政策法规宣传与咨询,协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作;受县卫生行政部门委托进行辖区公共卫生管理;协助开展辖区内卫生监督工作,承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。

(十一)8个片区监督所。机构规格:相当于行政股级。经费形式:财政全额拨款。主要工作职责:负责辖区卫生监督执法简易程序案件的收集、查处,协助县卫生监督局负责卫生监督一般程序案件的查处;负责对辖区内居民食品安全知识宣传,掌握食物中毒、食源性疾病、食品污染等对人体健康造成危害或可能造成危害的线索和事件,及时报告上级卫生监督机构并协助调查;负责饮用水卫生安全巡查:对辖区集中式供水单位、二次供水单位和学校自备供水单位进行巡查,发现水质异常变化情况和群众举报投诉时报告上级卫生监督机构并协助处理;督促供水单位定期对制、管水从业人员进行健康检查并建立健康档案,协助卫生监督机构开展供、管水人员卫生知识及业务知识培训;对辖区内集中式供水单位进行监督检查,并填写卫生监督报告卡;负责学校卫生监督服务工作:对辖区内学校传染病防控、饮用水卫生、托幼机构保健、教学设施及学生生活设施开展卫生监督检查,发现问题隐患及时报告上级卫生监督机构;指导学校定期设立卫生宣传栏,协助开展学生健康教育;协助有关专业机构对校医(保健教师)开展业务培训;对辖区内集中式供水单位进行监督检查;负责非法行医和非法采供血信息报告工作:对辖区内个体诊所、村卫生室设置、人员等基本情况摸底检查,对辖区个体诊所、村卫生室的医疗废弃物处置和传染病报告等进行监督检查;对辖区非法行医药房(店)坐堂行医、“黑诊所”、巫医、游医和非法采供血开展巡访,发现相关信息及时向上级卫生监督机构报告,组织个体诊所、村卫生室进行相关卫生法律法规、消毒技术规范及及医疗废弃物处置等专业知识培训;负责公共场所卫生服务监督管理:按照《公共场所管理条例实施细则》和《重庆市公共场所卫生许可管理办法》要求,建立辖区公共场所被监督单位登记一览表;定期开展辖区内公共场所卫生监督检查;对被监督对象填报《公共场所被监督单位报告卡》;协助上级卫生监督机构对新、改、扩建项目进行预防性卫生审查;对辖区公共场所从业人员进行健康检查并办理健康证明和协助培训相关卫生知识;及时上报并协助处理公共场所突发性公共卫生事件。

(十三)垫江县人口和计划生育药具药械管理站。机构规格:相当于行政股级。经费形式:财政全额拨款。主要工作职责:计生药具计划管理、采购管理、经费管理、质量管理、供应发放、随访服务;人员培训;计生药具监督管理。

(十五)计划生育协会。经费形式:财政全额拨款。主要工作职责:1、协助政府有关部门贯彻落实有关计划生育法律、法规和政策,推动计划生育工作。2、组织会员开展计划生育相关工作,指导全县各级计划生育协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。3、开展群众性计划生育宣传工作,广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识,引导群众树立科学、文明、健康、进步的婚育观念。4、关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。5、反映会员在生殖健康、计划生育等方面的诉求,依法维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益。6、在县委和县政府的领导下开展计划生育对外交流和宣传。7、开展与计划生育有关的其他活动。8、承办县委、县政府和重庆市计划生育协会、县卫生和计划生育委员会交办的其他事项

(十六)垫江县精神卫生中心(挂垫江县第二人民医院牌子)。机构规格:相当于行政副科级。经费形式:财政全额拨款。内设机构:25个。主要职责:1.开展各类精神疾病的治疗和康复医疗业务。建立全县精神科临床质量控制中心,进一步提高全县精神疾病的防治水平,接受各社区、乡镇卫生院转诊;根据精神疾病的发展变化趋势,设定二级学科,增强服务功能,满足广大人民群众对精神卫生的服务需求,为精神病人提供全方位服务。2.建立健全公共卫生服务体系,履行公共卫生服务职责。进行重点人群心理行为干预。充分发挥医院心理咨询中心作用,开展心理咨询、检测与治疗。开展儿童和青少年、妇女、老年人、高危职业人群等重点人群心理行为干预服务,逐步建立干预服务体系及网络,以提高我县对突发公共卫生事件的应急处理能力和完善保障机制;承担精神疾病的宣传预防、监测、控制、干预、流行病学调查等工作职责。广泛宣传、普及大众精神卫生知识,积极开展普通人群心理健康知识和精神疾病预防知识的宣传和教育。逐步建立我县精神疾病监测信息网络,开展精神疾病流行病学调查,及时掌握精神疾病流行情况、疾病负担和群众对精神卫生服务需求,为政府制定干预措施和决策提供依据;承担全县基层卫生人员精神疾病培训及精神疾病医学鉴定和精神病人劳动能力鉴定工作。3.开展综合医疗服务。为人民提供全面、固定、连续的医疗、护理、预防保健和康复服务;承担常见病、多发病的诊治;开展二级专科服务,接受基层医疗卫生机构的转诊;开展健康教育,掌握县内的疾病动态资料,进行防病指导;承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训,县卫生学校临床教学、实习任务和大学(专)院校学生的部分临床实习任务;指导乡(镇)卫生院做好医疗、预防保健、康复、精神卫生和计划生育等技术工作;承担意外性灾害事故的现场抢救,公共卫生突发事件应急,传染病管理等工作。

(十七)垫江县卫生和计划生育信息中心。机构规格:相当于行政副科级。经费形式:财政全额拨款。主要职责:(1)拟定全县卫生计生信息化建设年度目标、中长期发展规划、管理办法和日常工作制度;实施国家和重庆市信息化建设技术规范和行业标准;(2)建立维护以“计算机网络和互联网+以及云”技术为支撑的县级卫生计生信息平台,负责县级卫生计生信息平台日常管理、运行维护和技术指导;(3)负责提供全县卫生计生基础信息数据库及远程医疗会诊系统建设的技术支持,为各级各类医疗机构及有关部门的各种应用系统提供互联互通、数据中转、信息交换和共享服务,为面向居民个人的卫生计生服务提供平台支撑和技术支持;(4)负责县级卫生计生信息平台的安全管理和全县卫生计生CA电子认证体系建设;承担委机关网络与信息安全的管理和技术支持工作;负责在县级卫生计生信息平台上运行的各类应用软件的管理、应用和维护工作;(5)负责县卫生计生电子政务网、县卫生计生信息公众服务网、卫生计生基础数据库管理平台正常运行的技术支持,负责各业务应用系统、中心机房服务器、安全、网络等核心设备的管理、维护和技术支持;(6)受委托承担全县互联网医疗卫生、妇幼保健和计划生育等信息服务接入县级卫生计生信息平台的初审;(7)负责开展卫生计生信息业务系统应用培训;(8)承办委领导交办的其他有关工作。

二、部门预算情况说明

2018年预算财政拨款为30798.73万元,预算财政拨款支出为30798.73万元,比2017年增加了4869.86万元。其中:基本支出预算拨款13163.11万元,比2017年增加了3989.48万元,主要原因一是新增公务员平时考核奖和事业单位绩效外高出部份,人均增加支出预算1.67万元;二是行政事业单位基本养老保险和职业年金缴费按17年的收入计算有所增加;三是2018年将在职人员与离退休人员的医保垫底资金纳入了财政预算,四是我部门新增加一个全额拨款事业单位垫江县精神卫生中心增加预算700万元;五是系统2017年新进人员增加人员经费支出预算。项目支出预算拨款为17635.62万元,比2017年增加了880.38万元,主要原因是增加采供血专项、重性精神病防治专项和妇幼保健专项经费,以及中央及市下提前下达基本公共卫生服务专项经费等,主要用于保障全县人民用血安全、防止重性精神病人肇事危害社全公共安全以及保障全县人民基本公共卫生服务均等化等重点工作。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算145.61万元,比2017年减少110.15万元。其中:出国出境经费3.6万元,比2017年增加3.6万元;公务接待费61.23万元,比2017年减少57.87万元;公务用车运行维护费80.78万元,比2017年减少55.88万元。出国出境经费预算与2017年预算相比增加3.6万元的原因是2017年我委实际发生出国出境经费3.65万元。以保证我系统2018年发生出国出境时的费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。2018年一般公共预算财政拨款运行经费576.86万元,主要用于:办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公车运行费、公务接待费及其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额15000万元,其中:政府采购货物预算7500万元、政府采购工程预算 7450万元、政府采购服务预算 50万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款3152.82万元,涉及的主要项目为基本公共卫生服务、重大疾病控制等专项资金。

五、名词解释

1、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

7、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

                                                                                                                                                 垫江县卫生和计划生育委员会

                                                                                                                                                         2018年2月9日

  

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财政拨款收支总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算
财政拨款
国有资本经营预算
财政拨款
一、本年收入 30798.73 一、本年支出 30798.73 30798.73    
一般公共预算拨款 30798.73 一般公共服务支出        
政府性基金预算拨款   外交支出        
国有资本经营预算拨款   国防支出        
    公共安全支出        
二、上年结转   教育支出 17.62 17.62    
一般公共预算拨款   社会保障和就业支出 716.71 716.71    
政府性基金预算拨款   医疗卫生与计划生育支出 29831.55 29831.55    
国有资本经营预算拨款   交通运输支出        
    资源勘探信息等支出        
    商业服务业等支出        
    住房保障支出 232.85 232.85    
    其他支出        
    二、结转下年        
收入总计 30798.73 支出总计 30798.73 30798.73    
  
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表2
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 2018年预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
  合计 30798.73 13163.11 17635.62
205  教育支出 17.62 17.62  
  20508     进修及培训 17.62 17.62  
    2050803        培训支出 17.62 17.62  
208 社会保障和就业支出 716.71 716.71  
  20805     行政事业单位离退休 716.71 716.71 0
    2080505        机关事业单位基本养老保险缴费支出 388.08 388.08  
    2080506        机关事业单位职业年金缴费支出 155.23 155.23  
    2080599        其他行政事业单位离退休支出 173.4 173.4  
210 医疗卫生与计划生育支出 29831.55 12195.93 17635.62
  21001    医疗卫生与计划生育管理事务 1380.01 885.76 494.25
    2100101       行政运行 431.11 431.11  
    2100102       一般行政管理事务 1.5   1.5
    2100199       其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 947.4 454.65 492.75
  21002    公立医院 3025.6 872.6 2153
    2100201       综合医院 1373 440 933
    2100202       中医(民族)医院 480 360 120
    2100205       精神病医院 272.6 72.6 200
    2100206       妇产医院 900   900
  21003    基层医疗卫生机构 17113.25 7623.25 9490
    2100302       乡镇卫生院 15623.25 7623.25 8000
    2100399       其他基层医疗卫生机构支出 1490   1490
  21004    公共卫生 6098.15 2543.3 3554.85
    2100401       疾病预防控制机构 703.06 519.31 183.75
    2100402       卫生监督机构 912.28 792.18 120.1
    2100403       妇幼保健机构 733.38 733.38  
    2100404       精神卫生机构 498.43 498.43  
    2100408       基本公共卫生服务 3152.82   3152.82
    2100409       重大公共卫生专项 81.78   81.78
    2100499       其他公共卫生支出 16.4   16.4
  21006    中医药 6   6
    2100601       中医(民族医)药专项 6   6
  21007    计划生育事务 2011.01 76.99 1934.02
    2100716       计划生育机构 76.99 76.99  
    2100717       计划生育服务 1246.5   1246.5
    2100799       其他计划生育事务支出 687.52   687.52
  21011    行政事业单位医疗 194.03 194.03 0
    2101101       行政单位医疗 44.06 44.06  
    2101102       事业单位医疗 149.97 149.97  
  21099    其他医疗卫生与计划生育支出 3.5   3.5
    2109901       其他医疗卫生与计划生育支出 3.5   3.5
221 住房保障支出 232.85 232.85  
  22102    住房改革支出 232.85 232.85  
    2210201       住房公积金 232.85 232.85  
  
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表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 2018年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
  合计 13163.11 12586.25 576.86
301 工资福利支出 12343.77 12343.77  
  30101   基本工资 8798.15 8798.15  
  30102   津贴补贴 255.35 255.35  
  30103   奖金 31.78 31.78  
  30104   其他社会保障缴费 203.74 203.74  
  30107   绩效工资 490.14 490.14  
  30108 机关事业单位基本养老保险缴费 388.08 388.08  
  30109   职业年金缴费 155.23 155.23  
30113   住房公积金 232.85 232.85  
  30199   其他工资福利支出 1788.45 1788.45  
302 商品和服务支出 576.86 0 576.86
  30201   办公费 85.6   85.6
  30202   印刷费 35.8   35.8
  30203   咨询费 0    
  30204   手续费 0    
  30205   水费 7.85   7.85
  30206   电费 33.5   33.5
  30207   邮电费 25.8   25.8
  30208   取暖费 0    
  30209   物业管理费 0    
  30211   差旅费 125.6   125.6
  30212   因公出国(境)费用 0    
  30213   维修(护)费 5.8   5.8
  30214   租赁费 0    
  30215   会议费 5.85   5.85
  30216   培训费 17.62   17.62
  30217   公务接待费 23.5   23.5
  30218   专用材料费 0    
  30219   装备购置费 0    
  30220   工程建设费 0    
  30224   被装购置费 0    
  30225   专用燃料费 0    
  30226   劳务费 2.3   2.3
  30227   委托业务费 0    
  30228   工会经费 14.1   14.1
  30229   福利费 35.25   35.25
  30231   公务用车运行维护费 42.5   42.5
  30239   其他交通费用 47.39   47.39
  30240   税金及附加费用 0    
  30299   其他商品和服务支出 68.4   68.4
303 对个人和家庭的补助 242.48 242.48 0
  30301   离休费 7.75 7.75  
  30302   退休费 4.85 4.85  
  30304   抚恤金 3.23 3.23  
  30305   生活补助 1.45 1.45  
30399 其他对个人和家庭的补助支出 225.2 225.2  
  
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表4
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2018年预算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务接待
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行维护费
145.61 3.6 80.78   80.78 61.23
  
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表5
政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
  合计      
212 城乡社区支出      
  21208   国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出      
    2120801     征地和拆迁补偿支出      
    2120806     土地出让业务支出      
  21209   城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出      
    2120901     城市公共设施      
    2120999     其他城市公用事业附加安排的支出      
  21212   新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出      
    2121202     基本农田建设和保护支出      
    2121299     其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出      
  21214   污水处理费及对应专项债务收入安排的支出      
    2121401     污水处理设施建设和运营      
  
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表6
部门收支总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一般公共预算拔款收入 30798.73 一般公共服务支出  
政府性基金预算拨款收入   外交支出  
国有资本经营预算拨款收入   国防支出  
事业收入   公共安全支出  
事业单位经营收入   教育支出 17.62
其他收入   社会保障和就业支出 716.71
    医疗卫生与计划生育支出 29831.55
    交通运输支出  
    资源勘探信息等支出  
    商业服务业等支出  
    住房保障支出 232.85
    其他支出  
本年收入合计 30798.73 本年支出合计 30798.73
用事业基金弥补收支差额   结转下年  
上年结转      
收入总计 30798.73 支出总计 30798.73
  
<, TD style="FONT-SIZE: 11pt; TEXT-DECORATION: none; BORDER-TOP: medium none; FONT-FAMILY: 宋体; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; VERTICAL-ALIGN: middle; WHITE-SPACE: nowrap; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: black; FONT-STYLE: normal; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 1px; PADDING-LEFT: 1px; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-RIGHT: 1px"> <!--[if supportMisalignedColumns]--> <!--[endif]-->
表7
部门收入总表
单位:万元
科目 合计 上年结转 一般公共预
算拨款收入
政府性基金
预算拨款收入
国有资本经营
预算拨款收入
事业收入 事业单位
经营收入
其他收入 用事业基金
弥补收支差额
科目编码 科目名称 金额 其中:
教育收费
  合计 30798.73   30798.73              
205 教育支出 17.62   17.62              
  20508     进修及培训 17.62   17.62              
    2050803        培训支出 17.62   17.62              
208 社会保障和就业支出 716.71   716.71              
  20805     行政事业单位离退休 716.71   716.71              
    2080505        机关事业单位基本养老保险缴费支出 388.08   388.08              
    2080506        机关事业单位职业年金缴费支出 155.23   155.23              
    2080599        其他行政事业单位离退休支出 173.4   173.4              
210 医疗卫生与计划生育支出 29831.55   29831.55              
  21001    医疗卫生与计划生育管理事务 1380.01   1380.01              
    2100101       行政运行 431.11   431.11              
    2100102       一般行政管理事务 1.5   1.5              
    2100199       其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 947.4   947.4              
  21002    公立医院 3025.6   3025.6              
    2100201       综合医院 1373   1373              
    2100202       中医(民族)医院 480   480              
    2100205       精神病医院 272.6   272.6              
    2100206       妇产医院 900   900              
  21003    基层医疗卫生机构 17113.25   17113.25              
    2100302       乡镇卫生院 15623.25   15623.25            
    2100399       其他基层医疗卫生机构支出 1490   1490              
  21004    公共卫生 6098.15   6098.15              
    2100401       疾病预防控制机构 703.06   703.06              
    2100402       卫生监督机构 912.28   912.28              
    2100403       妇幼保健机构 733.38   733.38              
    2100404       精神卫生机构 498.43   498.43              
    2100408       基本公共卫生服务 3152.82   3152.82              
    2100409       重大公共卫生专项 81.78   81.78              
    2100499       其他公共卫生支出 16.4   16.4              
  21006    中医药 6   6              
    2100601       中医(民族医)药专项 6   6              
  21007    计划生育事务 2011.01   2011.01              
    2100716       计划生育机构 76.99   76.99              
    2100717       计划生育服务 1246.5   1246.5              
    2100799       其他计划生育事务支出 687.52   687.52              
  21011    行政事业单位医疗 194.03   194.03              
    2101101       行政单位医疗 44.06   44.06              
    2101102       事业单位医疗 149.97   149.97              
  21099    其他医疗卫生与计划生育支出 3.5   3.5              
    2109901       其他医疗卫生与计划生育支出 3.5   3.5              
221 住房保障支出 232.85   232.85              
  22102    住房改革支出 232.85   232.85              
    2210201       住房公积金 232.85   232.85              
  
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表8
部门支出总表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位
经营支出
对下级单
位补助支出
  合计 30798.73 13163.11 17635.62      
205 教育支出 17.62 17.62        
  20508     进修及培训 17.62 17.62        
    2050803        培训支出 17.62 17.62        
208 社会保障和就业支出 716.71 716.71        
  20805     行政事业单位离退休 716.71 716.71 0      
    2080505        机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 388.08 388.08        
    2080506        机关事业单位职业年金缴费支出★ 155.23 155.23        
    2080599        其他行政事业单位离退休支出 173.4 173.4        
210 医疗卫生与计划生育支出 29831.55 12195.93 17635.62      
  21001    医疗卫生与计划生育管理事务 1380.01 885.76 494.25      
    2100101       行政运行 431.11 431.11        
    2100102       一般行政管理事务 1.5   1.5      
    2100199       其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 947.4 454.65 492.75      
  21002    公立医院 3025.6 872.6 2153      
    2100201       综合医院 1373 440 933      
    2100202       中医(民族)医院 480 360 120      
    2100205       精神病医院 272.6 72.6 200      
    2100206       妇产医院 900   900      
  21003    基层医疗卫生机构 17113.25 7623.25 9490      
    2100302       乡镇卫生院 15623.25 7623.25 8000      
    2100399       其他基层医疗卫生机构支出 1490   1490      
  21004    公共卫生 6098.15 2543.3 3554.85      
    2100401       疾病预防控制机构 703.06 519.31 183.75      
    2100402       卫生监督机构 912.28 792.18 120.1      
    2100403       妇幼保健机构 733.38 733.38        
    2100404       精神卫生机构 498.43 498.43        
    2100408       基本公共卫生服务 3152.82   3152.82      
    2100409       重大公共卫生专项 81.78   81.78      
    2100499       其他公共卫生支出 16.4   16.4      
  21006    中医药 6   6      
    2100601       中医(民族医)药专项 6   6      
  21007    计划生育事务 2011.01 76.99 1934.02      
    2100716       计划生育机构 76.99 76.99        
    2100717       计划生育服务 1246.5   1246.5      
    2100799       其他计划生育事务支出 687.52   687.52      
  21011    行政事业单位医疗★ 194.03 194.03 0      
    2101101       行政单位医疗★ 44.06 44.06        
    2101102       事业单位医疗★ 149.97 149.97        
  21099    其他医疗卫生与计划生育支出 3.5   3.5      
    2109901       其他医疗卫生与计划生育支出 3.5   3.5      
221 住房保障支出 232.85 232.85        
  22102    住房改革支出 232.85 232.85        
    2210201       住房公积金 232.85 232.85        


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