站内搜索: 热门搜索:  RSS
政府信息
最新信息
热点信息
当前位置: 网站首页 > 政府信息 > 公共财政 > 内容

国土房管局2018年部门预算情况说明

来源:国土房管局  作者:   发布日期:2018/2/11 阅读次数:次 【字体:

垫江县国土资源和房屋管理局
2018年部门预算情况说明


一、单位基本情况
(一)职能职责。垫江县国土资源和房屋管理局为县政府组成部门,其主要职能是:承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任;承担规范国土资源管理秩序、优化配置国土资源的责任;负责全县土地、房屋、林地等不动产登记工作;承担全县耕地保护和节约集约利用土地资源的责任;承担规范国土资源市场秩序的责任;承担矿产资源矿业权管理责任;负责管理矿产资源储量;承担地质环境保护的责任;承担地质灾害预防和治理的责任;承担房地产区域调控和管理的责任;负责规范房地产市场秩序;负责城镇低收入家庭住房保障工作;承担推进住房制度改革的责任;负责国有土地上房屋征收补偿工作;依法征收资源收益;承办县政府交办的其他事项。
(二)单位构成。
1、各事业单位的职能职责:
垫江县矿产资源管理办公室主要职责:拟定全县矿产资源开发利用与保护管理实施方案,制订全县矿产资源利用规划;负责全县探矿权、采矿权审批登记发证;负责矿产资源补偿费,探矿权、采矿权价款和使用费的征收管理;负责全县地质灾害的防治、监测;负责地质环境的保护和地下水资源开发;负责各类业务报表、数据的收集、统计和上报。
垫江县统一征地办公室主要职责:负责征地的现场宣传、调查、勘测,征地资料、图件的准备和依法批准后的征地补偿登记复核、拆迁、安置费用包干使用,各类业务报表、数据的收集、统计和上报,协助征地农转非人员户口迁移手续的办理等。
垫江县地产服务中心主要职责:负责清理国有划拨土地使用权转让、出租;承担全县土地二级市场的培育和管理,负责基准地价的调查、测算;负责农村土地交易;负责全县土地市场动态监测与监管。
垫江县土地整治中心主要职责:负责全县的土地开发、土地复垦、土地成片整理,协助编制征用土地的占补平衡方案;负责全县建设用地总量占补平衡工作的实施和闲置土地的收购、整理;各类业务报表、数据的收集、统计和上报。
垫江县住房保障中心主要职责:负责全县住房保障工作;直管公房租赁经营、维修管理、拆迁、补偿安置、保值增值;直管公房的历史档案保管,各类业务报表、数据的收集、统计和上报;房屋安全鉴定;负责全县白蚁防治工作;负责全县物业专项维修基金管理工作;承办局交办的其他事项。
垫江县国有土地上房屋征收办公室主要职责:承担国有土地上房屋征收有关政策宣传、解释等工作;承担国有土地上征收房屋的调查、登记工作,代表房屋征收部门与被征收人协商征收补偿有关事宜;承担编制国有土地上房屋征收的补偿方案;承担征求国有土地上房屋被征收人的意见、组织实施听证、论证、公示以及对被征收房屋的拆除等工作。
垫江县不动产登记中心主要职责:负责土地登记(含土地承包经营权登记)、房屋登记、林地登记等不动产登记工作;负责登记档案的整理、保管工作;负责收集、分析、发布、反馈农村综合产权交易信息;负责支持引导法律、评估、担保、经纪、策划等中介机构和相关金融机构发展,为农村产权综合流转交易提供法律咨询等配套服务工作。
垫江县国土资源和房地产信息中心主要职责:为国土资源和房地产发展提供信息服务,国土资源和房地产信息采集、分析、资料管理、信息发布、查询与咨询服务;国土资源和房地产信息系统建设与更新;国土资源和房地产信息业务培训。
垫江县土地储备整治中心主要职责:制定土地储备工作计划;实施土地储备方案;规范储备土地,开展储备土地的前期开发整理;委托实施储备土地的招标拍卖挂牌出让。
垫江县国土资源和房屋管理局9个基层国土管理所主要职责:贯彻执行国家颁发的有关土地、矿产资源、房屋管理的法律、法规、规章和政策;组织落实县上制定的土地、矿产资源和住房制度改革方面的政府规划及相关政策;负责辖区内的土地、房屋和矿产资源管理;编制并组织实施所辖区域土地利用总体规划、年度用地计划和基本农田保护规划;负责辖区内的土地利用总体规划的修编和土地用途管制工作;组织和指导辖区内土地开发复垦、耕地保护和土地开发整理工作,实现耕地占补平衡;负责辖区内土地资源调查、监测和评价管理;组织实施矿产资源保护和合理利用规划,负责辖区内的危岩滑坡等地质灾害防治、矿山安全生产的督促检查及管理工作;协助管理辖区内建设用地的征用(收)、划拨工作,负责土地征用(收)、划拨手续的审查、报批;协助管理辖区内年度用地计划的分配,并按规定程序办理单位和个人建设用地审查报批手续;负责辖区内农村居民建设用地手续的审核报批和土地使用、采矿许可、房屋产权登记审核报件工作;负责调解土地、房屋产权和矿权纠纷;负责协助做好辖区内的土地出让、转让工作,做好建设用地征收、征用和土地的出让、转让工作中的现场踏勘等工作;严格执行经营性土地招标、拍卖、挂牌出让制度;负责土地出让金和收益金的核收、征收、解缴;负责辖区内房屋拆迁、住房安全、物业管理和房地产市场管理;负责做好土地、地质灾害、矿产资源、房屋管理的科技、信息、档案、综合统计和县国土房管局交办的其他事项;依照法律程序和管理权限开展土地、房屋和矿产资源的动态巡查。
2、机构设置。
垫江县国土资源和房屋管理局内设机构7个,分别是:局办公室、耕保科、权籍科、房管科、防震减灾科、行政审批科、组织人事科。共有1个行政机关和19个事业单位纳入了2018年度部门预算编制范围,包括:国土资源和房屋管理局(本级)、统一征地办公室、地产服务中心、矿产资源管理办公室、不动产登记中心、住房保障中心、土地整治中心、国有土地上房屋征地办公室、国土资源和房地产信息中心、土地储备整治中心、桂溪管理所、高峰管理所、鹤游管理所、坪山管理所、新民管理所、周嘉管理所、高安管理所、澄溪管理所、杠家管理所。与2017年决算报表编制单位相比,增加了1个事业单位,即国土资源和房地产信息中心。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入5605.67万元,一般公共预算财政拨款支出5605.67万元,比2017年增加1340.07万元。其中:基本支出2874.09万元,比2017年增加449.26万元,主要原因是人员支出的增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出2731.58万元,比2017年增加890.81万元,主要原因是住房保障支出的增加,主要用于廉租住房建设重点工作。
2018年政府性基金预算收入1663.43万元,政府性基金预算支出1663.43万元,比2017年增加1074.63万元,主要原因是增加土地出让业务工作,主要用于地质灾害防治工作和地质灾害群测群防体系建设工作等。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算95.73万元,比2017年减少6.66万元。其中:因公出国(境)费用  0万元,比2017年减少0万元;公务接待费37.75万元,比2017年减少4.4万元;公务用车运行维护费57.98万元,比2017年减少2.26万元;公务用车购置费0万元,比2017年减少0万元;主要原因是本单位严格执行中央八项规定,厉行节约,降低“三公经费”的支出。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费(即公用经费)。2018年的机关运行经费财政拨款预算296.01万元,比2017年预算减少81.67万元,减少22%。主要用于:办公费及印刷费、邮电费、电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额1077万元,其中:政府采购货物预算38万元、政府采购工程预算295万元、政府采购服务预算744万元。
3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款2731.58万元。
五、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:1、财政拨款收支总表
      2、一般公共预算财政拨款支出预算表
      3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
      4、一般公共预算“三公”经费支出表
      5、政府性基金预算支出表
      6、部门收支总表
      7、部门收入总表
      8、部门支出总表

  

表1

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算
财政拨款

一、本年收入

4269.69

一、本年支出

7269.1

5605.67

1663.43

 

一般公共预算拨款

3352.59

教育支出

10.1

10.1

 

 

政府性基金预算拨款

917.1

社会保障和就业支出

411.63

411.63

 

 

国有资本经营预算拨款

 

医疗卫生与计划生育支出

125.08

125.08

 

 

 

 

城乡社区事务

1663.43

 

1663.43

 

二、上年结转

2999.41

节能环保支出

300

300

 

 

一般公共预算拨款

2253.08

国土资源事务

2624.68

2624.68

 

 

政府性基金预算拨款

746.33

住房保障支出

2134.18

2134.18

 

 

国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

收入总计

7269.1

支出总计

 

 

 

 

 

   

表2

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

合计

4269.69

2874.09

1395.6

205

教育支出

10.1

10.1

 

  2050803

    培训支出

10.1

10.1

 

208

社会保障和就业支出

411.63

411.63

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

250.16

250.16

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

100.07

100.07

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

61.4

61.4

 

210

医疗卫生与计划生育支出

125.08

12, 5.08

 

2101101

行政单位医疗

12.73

12.73

 

2101102

事业单位医疗

112.35

112.35

 

212

城乡社区事务

917.1

 

917.1

2120806

土地出让业务支出

698.8

 

698.8

2120807

廉租住房支出

62

 

62

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

156.3

 

156.3

220

国土海洋气象等支出

2624.68

2177.18

447.5

2200101

行政运行

224.24

224.24

 

2200102

一般行政管理事务

80.5

 

80.5

2200103

机关服务

21

 

21

2200104

国土资源规划及管理

10

 

10

2200105

土地资源调查

10

 

10

2200106

土地资源利用与保护

58

 

58

2200108

国土资源行业业务管理

23

 

23

2200109

国土资源调查

5

 

5

2200110

土地整治

22.5

 

22.5

2200114

地质矿产资源利用与保护

30

 

30

2200150

事业运行

1967.94

1952.94

15

2200199

其他国土资源事务支出

172.5

 

172.5

221

住房保障支出

181.1

150.1

31

2210107

保障性住房租金补贴

31

 

31

2210201

住房公积金

150.1

150.1

 

 

 

  

 

表3

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

2874.09

2491.08

296.01

301

工资福利支出

2428.3

2428.3

 

  30101

  基本工资

673.59

673.59

 

  30102

  津贴补贴

88.24

88.24

 

  30103

  奖金

9.53

9.53

 

  30107

  绩效工资

479.46

479.46

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

250.17

250.17

 

  30109

  机关事业单位职业年金缴费支出

100.07

100.07

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

125.08

125.08

 

30112

  其他社会保障缴费

6.25

6.25

 

30113

  住房公积金

150.1

150.1

 

30114

  医疗费

30.88

30.88

 

30199

  其他工资福利支出

514.93

514.93

 

302

商品和服务支出

383.01

 

296.01

  30201

  办公费

18.57

 

18.57

  30202

  印刷费

12

 

12

  30205

  水费

1.5

 

1.5

  30206

  电费

6

 

6

  30207

  邮电费

15

 

15

  30209

  物业管理费

26

 

26

  30211

  差旅费

18

 

18

  30213

  维修(护)费

10

 

10

  30215

  会议费

3.5

 

3.5

  30216

  培训费

10.1

 

10.1

  30217

  公务接待费

37.75

 

37.75

  30226

  劳务费

8

 

8

  30228

  工会经费

38.08

 

38.08

  30229

  福利费

20.21

 

20.21

  30231

  公务用车运行维护费

57.98

 

57.98

  30239

  其他交通费用

13.32

 

13.32

  30299

  其他商品和服务支出

87

 

87

303

对个人和家庭的补助

62.78

62.78

 

  30305

  生活补助

1.38

1.38

 

30307

  医疗费补助

10.4

10.4

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

51

51

 

 

 

  

表4

 

 

 

 

 

一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

 

 

单位:万元

2018年预算数

合计

因公出国
(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

95.73

 

57.98

 

57.98

37.75

  

  

表5

 

 

 

 

政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

212

城乡社区支出

917.1

 

917.1

  21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

917.1

 

917.1

    2120806

    土地出让业务支出

698.8

 

698.8

    2120807

    廉租住房支出

62

 

62

  2120899

    其他国有土地使用权出让收入安排的支出

156.3

 

156.3

 

   

表6

 

 

 

部门收支总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拔款收入

3352.59

教育支出

10.1

政府性基金预算拨款收入

917.1

社会保障和就业支出

411.63

国有资本经营预算拨款收入

 

医疗卫生与计划生育支出

125.08

事业收入

 

城乡社区事务

1663.43

事业单位经营收入

 

节能环保支出

300

其他收入

 

国土资源事务

2624.68

 

 

住房保障支出

2134.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

4269.69

本年支出合计

7269.1

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

2999.41

 

 

收入总计

7269.1

支出总计

7269.1

  

   

表7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营
预算拨款收入

事业收入

事业单位
经营收入

其他收入

用事业基金
弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

教育收费

 

合计

7269.1

2999.41

3352.59

917.1

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

10.1

 

10.1

 

 

 

 

 

 

 

2050803

    培训支出

10.1

 

10.1

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

411.63

 

411.63

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

250.16

 

250.16

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

100.07

 

100.07

 

 

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

61.4

 

61.4

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

125.08

 

125.08

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

12.73

 

12.73

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

112.35

 

112.35

 

 

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

300

300

 

 

 

 

 

 

 

 

2111001

能源节约利用

300

300

 

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区事务

1663.43

746.33

 

917.1

 

 

 

 

 

 

2120806

土地出让业务支出

698.8

 

 

698.8

 

 

 

 

 

 

2120807

廉租住房支出

62

 

 

62

 

 

 

 

 

 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

902.63

746.33

 

156.3

 

 

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

2624.68

 

2624.68

 

 

 

 

 

 

 

2200101

行政运行

224.24

 

224.24

 

 

 

 

 

 

 

2200102

一般行政管理事务

80.5

 

80.5

 

 

 

 

 

 

 

2200103

机关服务

21

 

21

 

 

 

 

 

 

 

2200104

国土资源规划及管理

10

 

10

 

 

 

 

 

 

 

2200105

土地资源调查

10

 

10

 

 

 

 

 

 

 

2200106

土地资源利用与保护

58

 

58

 

 

 

 

 

 

 

2200108

国土资源行业业务管理

23

 

23

 

 

 

 

 

 

 

2200109

国土资源调查

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

2200110

土地整治

22.5

 

22.5

 

 

 

 

 

 

 

2200114

地质矿产资源利用与保护

30

 

30

 

 

 

 

 

 

 

2200150

事业运行

1967.94

 

1967.94

 

 

 

 

 

 

 

2200199

其他国土资源事务支出

172.5

 

172.5

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

2134.18

1953.08

181.1

 

 

 

 

 

 

 

2210101

廉租住房

1904.08

1904.08

 

 

 

 

 

 

 

 

2210107

保障性住房租金补贴

80

49

31

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

150.1

 

150.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表8

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位
经营支出

对下级单位补助支出

 

合计

7269.1

2874.09

4395.01

,

 

 

 

205

教育支出

10.1

10.1

 

 

 

 

  2050803

培训支出

10.1

10.1

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

411.63

411.63

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

250.16

250.16

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

100.07

100.07

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

61.4

61.4

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

125.08

125.08

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

12.73

12.73

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

112.35

112.35

 

 

 

 

211

节能环保支出

300

 

300

 

 

 

2111001

能源节约利用

300

 

300

 

 

 

212

城乡社区事务

1663.43

 

1663.43

 

 

 

2120806

土地出让业务支出

698.8

 

698.8

 

 

 

2120807

廉租住房支出

62

 

62

 

 

 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

902.63

 

902.63

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

2624.68

2177.18

447.5

 

 

 

2200101

行政运行

224.24

224.24

 

 

 

 

2200102

一般行政管理事务

80.5

 

80.5

 

 

 

2200103

机关服务

21

 

21

 

 

 

2200104

国土资源规划及管理

10

 

10

 

 

 

2200105

土地资源调查

10

 

10

 

 

 

2200106

土地资源利用与保护

58

 

58

 

 

 

2200108

国土资源行业业务管理

23

 

23

 

 

 

2200109

国土资源调查

5

 

5

 

 

 

2200110

土地整治

22.5

 

22.5

 

 

 

2200114

地质矿产资源利用与保护

30

 

30

 

 

 

2200150

事业运行

1967.94

1952.94

15

 

 

 

2200199

其他国土资源事务支出

172.5

 

172.5

 

 

 

221

住房保障支出

2134.18

150.1

1984.08

 

 

 

2210101

廉租住房

1904.08

 

1904.08

 

 

 

2210107

保障性住房租金补贴

80

 

80

 

 

 

2210201

住房公积金

150.1

150.1

 

 

 

 

 

首页设为首页加入收藏RSS

重庆市垫江县人民政府版权所有 未经许可不得复制或镜像 ICP备案号: 
网站建议或意见:djgov@163.com (建议使用1024×768分辨率 IE6.0以上版本浏览器)

垫江县人民政府法律顾问:熊昭(13908327851)王泽席(13996319770)技术支持:元酷科技

渝公网安备 50023102500337号