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垫江县城市管理局2018年部门预算情况说明

来源:  作者:   发布日期:2018/2/11 阅读次数:次 【字体:

一、单位基本情况

1、职能职责。

(一)贯彻执行有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市排水管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理和风景名胜区管理的法律、法规、规章和方针政策;负责拟定城市管理和风景名胜区发展战略、规划、计划并组织实施。

(二)负责城市管理基础设施维护工程技术方案的审查;负责城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价。

(三)负责城市道路、桥梁、隧道等设施的维护管理;负责城市公共道路照明、公共景观照明等城市照明设施的建设、维护和管理;负责乡镇市政设施维护管理的指导;指导社会单位市政设施维护管理工作。

(四)负责指导和监督停车楼场规划及管理工作。

(五)负责城市排水、污水处理的监督管理;负责城市污水处理费征收工作。

(六)负责城市环境卫生管理;负责城市水域环境卫生管理;负责城市生活垃圾处置费征收管理和城市环境卫生设施管理;指导乡镇(街道)环境卫生管理工作。

(七)牵头组织开展县城区市容环境综合整治;指导乡镇(街道)市容环境综合整治工作。

(八)负责城市户外广告、店招店牌设置管理工作。

(九)负责城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理;负责城市生活垃圾经营性服务的监督。

(十)负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。

(十一)组织编制县级绿地系统规划并组织实施,会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作;指导乡镇绿地系统规划编制和实施工作、绿线划定工作;依法负责建设项目绿化工程设计方案管理工作。

(十二)负责城市园林绿化管理;组织开展城市义务植树活动;负责城市古树名木保护管理;指导监督城市公园应急避难场所的规划、建设、管理工作。

(十三)负责园林绿化行业市场管理;指导监督园林绿化工程招标、定额、质量管理。

(十四)负责风景名胜区规划编制、审查和报批以及监督管理工作。

(十五)负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作;负责委托并指导乡镇(街道)城市管理综合行政执法工作。

(十六)负责城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导;负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。

(十七)负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管;负责城市管理的科学研究和教育工作;开展城市管理综合行政执法行业人员培训。

(十八)负责对乡镇(街道)的城市管理工作进行考核和评价。

(十九)完成县政府交办的其他事项。

2、单位构成。

根据上述职责,垫江县城市管理局(垫江县城市管理综合行政执法局)设7个内设机构:

(一)办公室

综合协调机关工作,负责组织建设、纪检监察、宣传和精神文明建设、统战、机构编制、人事人才、社会治安综合治理、群团、目标管理、文秘、档案、保密、计划生育等机关工作;拟定机关内部规章制度;负责机关后勤事务和国有资产管理; 承办信息、信访、公务接待等工作。

(二)法制科

组织开展城市管理领域的政策及法规研究工作;负责法制审查和重大案件审查;承担法治建设、机关规范性文件合法性审查和备案工作,以及机关合同的合法性审查;承办行政复议、行政应诉等法律事务;指导和监督城市管理综合行政执法工作;组织拟订跨部门城市管理综合行政执法协调制度;协调多部门联动执法行动;承担城市管理综合行政执法培训教育等工作。

(三)市政管理科

组织和指导城市管理行业发展战略、发展规划的编制、评审和报批工作;参与相关专业规划的研究和制定;承担系统城市管理基础设施维护项目筛选和储备工作,协调推进城市管理重点项目建设;统筹城市管理领域改革和创新驱动发展,组织和指导城市管理行业专项规划的编制、评审和报批工作;组织对城市市政基础设施维护建设设计方案的评审;承担本系统招投标的指导和监管工作;承担城市道路、桥梁、隧道等市政基础设施的指导监督和维护管理工作;参与城市道路、桥梁、隧道等设施维护项目的竣工验收工作;指导社会单位道路、桥梁、隧道等市政设施维护管理工作;负责指导和监督停车楼场规划及管理工作;负责停车收费管理工作;承担城市公共停车场设置备案工作;承担城市排水与污水处理的监督管理工作,承担城市污水处理费征收的管理工作;承担城市内涝防治工作;承担城市道路照明、公共景观照明等设施的建设、维护和管理,承担城市夜景灯饰设计方案审查,指导乡镇公用照明管理工作;承担市容环境卫生管理和城市水域环境卫生管理;牵头组织市容环境综合整治;承担城市生活垃圾、城市建筑垃圾和城市水域垃圾等处置的监督管理;承担城市垃圾处置费征收管理工作;承担城市环境卫生设施运行管理;参与环卫设施项目的竣工验收工作;承担城市户外广告设置规划编制并监督实施,承担城市户外广告、店招店牌专项整治工作;承担户外临时广告的设置管理;承担店招店牌设置的备案管理工作,牵头组织县城区市政公用资源的户外广告经营权有偿出让工作;承担农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理工作;组织拟订农村生活垃圾治理年度计划;指导乡镇(街道)编制农村生活垃圾治理实施方案;指导农村环卫设施建设与运行管理;指导乡镇市容和环境卫生管理工作;组织拟订城市管理相关考核评价制度、办法并组织实施;承办城市管理重要工作、专项工作的督查督办;承担城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监督管理工作;组织推广城市管理行业的新技术、新工艺;承办本系统内节能减排管理等工作。

(四)园林绿化科

组织编制县级绿地系统规划并组织实施,会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作;指导乡镇绿地系统规划编制和实施工作、绿线划定工作;落实有关城市园林绿化规划设计标准并监督实施;承担城市园林绿化管理工作;组织开展生态园林系列创建工作;组织开展城市义务植树活动;承担城市古树名木保护管理工作;指导乡镇园林绿化工作;承担公园的行业管理工作;承担园林绿化市场监督管理工作,拟订园林绿化市场监督管理规章制度并监督实施;组织拟定风景名胜区保护和发展规划;承办风景名胜区资源调查评价和等级申报工作;指导风景名胜区的管理工作;依法负责有关风景名胜区总体规划和详细规划的编制、审查、审批等工作。

(五)行政许可服务科

贯彻执行《中华人民共和国行政许可法》,推行行政审批制度改革,负责法律法规、国务院、重庆市人民政府规定的行政许可工作,统一受理、办理相关行政许可服务事项,负责城市道路临时占用许可证、城市道路挖掘许可证、城市排水许可证核发;负责特殊车辆在城市道路上行驶(包括经过城市桥梁)审批;负责城市建筑垃圾处置核准、环境卫生设施拆迁方案审批;负责依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施审批;负责设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批;负责城市排水设施接改沟许可;负责建筑垃圾运输许可;负责建筑垃圾消纳场许可;负责城市照明设施占用、迁移、拆除行政审批;负责绿化工程设计方案审查;负责城市建设项目涉及园林绿地指标事项核准;负责修剪、移植、砍伐城市树木许可;负责风景名胜区内建设临时建(构)筑物许可;负责占用、临时占用城市园林绿地等许可。

(六)安全督查科

组织拟订城市管理行业安全生产年度监督检查和应急管理工作计划、管理制度并监督实施;承担城市管理行业安全生产综合监管工作;组织编制相关应急预案并组织演练、监督实施;参与相关突发事件应急处理;负责园林绿化的安全监督管理,负责职责范围内公园、风景名胜区的安全监督管理;承担本系统网络信息技术安全监督管理;参与行业安全事故的调查处理等工作。

(七)财务科

编制下达城市管理资金计划并监督执行;编制年度部门预算并监督执行;承担本系统财务管理、资产管理、政府采购的指导和监管工作;承办行业统计工作和本系统的项目预决算管理、内部审计、本级财务核算等工作。

二、部门预算情况说明

(一)、2018年一般公共预算财政拨款收入6710万元,公共预算上级专款上年结转17万元,一般公共预算财政拨款支出6727万元,比2017年减少779.84万元。其中:基本支出2697.83万元,比2017年增加820.99万元,主要原因是财政供养人员增加等,平时考核奖及年终考核奖及津补贴有所上调,主要用于保障全局在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出4049.17万元,比2017年减少1580.83万元,主要原因是用于项目工程的拨款减少等,主要用于建设项目工程类的开支等重点工作。

2018年政府性基金预算收入20万元,政府性基金预算支出20万元,比2017年没有增减,主要用于环卫所2018年三峡库区次级河流清漂作业。

(二)、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算291.77万元,比2017年减少1.38万元。其中:公务接待费43.41万元,比2017年减少0.77万元;主要原因是控制接待次数,严格按照公务接待标准执行;公务用车运行维护费248.36万元,比2017年减少0.61万元;主要原因是控制公车使用次数,严格执行公务用车制度。

其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。城市管理局的机关运行经费财政拨款预算416.67万元,比2017年预算增加3.42万元,增长0.01%。主要用于:办公费及印刷费、邮电费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、培训费和其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额1560.7万元,其中:政府采购货物预算890.7万元、政府采购工程预算670万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款4049.17万元。

五、专业性名词解释(纳入公开范围的部门必须填写!以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算财政拨款支出预算表

3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

表1
财政拨款收支总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算
财政拨款
国有资本经营预算
财政拨款
一、本年收入 6747 一、本年支出 6747 6727 20
一般公共预算拨款 6710 一般公共服务支出
政府性基金预算拨款 20 外交支出
国有资本经营预算拨款 国防支出
公共安全支出
二、上年结转 城乡社区支出 6271.96 6271.96
一般公共预算拨款 17 社会保障和就业支出 205.92 205.92
政府性基金预算拨款 医疗卫生与计划生育支出 66.58 66.58
国有资本经营预算拨款 节能环保支出 97 97
农林水利支出 20 20
商业服务业等支出
住房保障支出 79.9 79.9
进修及培训支出 5.64 5.64
二、结转下年
收入总计 6747 支出总计 6747 6727 20
表2
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 2018年预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
合计 6747 2697.83 4049.17
20805 行政事业单位离退休 205.92 205.92
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 134.45 134.45
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 53.27 53.27
2080599   其他行政事业单位离退休支出 18.2 18.2
21011 行政事业单位医疗 66.58 66.58
2011101   行政单位医疗 10.31 10.31
2111102   事业单位医疗 56.27 56.27
211 节能环保支出 97 97
2110302   水体 80 80
2119901   其他节能环保支出 17 17
21201 城乡社区管理事务 6271.96 2339.79 3932.17
2120101   行政运行(一般城乡社区管理事务) 1184.43 1184.43
2120104   城管执法 58.17 58.17
2120199   其他城乡社区管理事务 1504.1 1155.35 348.75
2120399   其他城乡社区公共设施 1582.25 1582.25
2120501   城市社区环境卫生 1943 1943
213 农林水支出 20 20
2136799   其他山峡水库库区基金支出 20 20
22102 住房改革支出 79.9 79.9
2210201   住房公积金 79.9 79.9
20508 进修及培训支出 5.64 5.64
2050803   培训支出 5.64 5.64
表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 2018年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计
301 工资福利支出 2235.1 2235.1
  30101   基本工资 375.98 375.98
  30102   津贴补贴 114.12 114.12
  30103   奖金 19.26 19.26
  30107   绩效工资 156.48 156.48
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 133.17 133.17
30109   职业年金缴费 53.27 53.27
30110   职工基本医疗保险缴费 66.58 66.58
30112   其他社会保障缴费 296.61 296.61
30113   住房公积金 79.9 79.9
  30199   其他工资福利支出 939.73 939.73
302 商品和服务支出 416.67 416.67
  30201   办公费 11.5 11.5
  30202   印刷费 2.16 2.16
  30203   咨询费
  30204   手续费 0.28 0.28
  30205   水费 14.31 14.31
  30206   电费 11.94 11.94
  30207   邮电费 8.06 8.06
  30211   差旅费 11 11
  30212   因公出国(境)费用
  30213   维修(护)费
  30214   租赁费
  30215   会议费 1.5 1.5
  30216   培训费 5.64 5.64
  30217   公务接待费 43.41 43.41
  30226   劳务费 3.23 3.23
  30228   工会经费 4.51 4.51
  30229   福利费 11.28 11.28
  30231   公务用车运行维护费 248.36 248.36
  30239   其他交通费用 30.24 30.24
  30299   其他商品和服务支出 9.25 9.25
303 对个人和家庭的补助 46.06 46.06
  30301   离休费
  30302   退休费
  30304   抚恤金 2.1 2.1
  30305   生活补助 1.8 1.8
30307   医疗费 21.16 21.16
30399   其它对个人家庭支出 21 21
表4
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2018年预算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务接待
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行维护费
291.77 248.36 248.36 43.41
表5
政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
合计 20 20
213   其他山峡水库库区基金支出 20 20
2136799   其他山峡水库库区基金支出 20 20
表6
部门收支总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一般公共预算拔款收入 6710 一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入 20 外交支出
国有资本经营预算拨款收入 国防支出
事业收入 公共安全支出
事业单位经营收入 城乡社区支出 6271.96
其他收入 社会保障和就业支出 205.92
医疗卫生与计划生育支出 66.58
节能环保支出 97
农林水利支出 20
商业服务业等支出
住房保障支出 79.9
进修及培训支出 5.64
本年收入合计 本年支出合计 6747
用事业基金弥补收支差额 结转下年
上年结转 17
收入总计 6747 支出总计 6747
表7
部门收入总表
单位:万元
科目 合计 上年结转 一般公共预
算拨款收入
政府性基金
预算拨款收入
国有资本经营
预算拨款收入
事业收入 事业单位
经营收入
其他收入 用事业基金
弥补收支差额
科目编码 科目名称 金额 其中:
教育收费
合计 6747 17 6710 20
20805 行政事业单位离退休 205.92 205.92
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 134.45 134.45
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 53.27 53.27
2080599   其他行政事业单位离退休支出 18.2 18.2
21011 行政事业单位医疗 66.58 66.58
2011101   行政单位医疗 10.31 10.31
2111102   事业单位医疗 56.27 56.27
211 节能环保支出 97 17 80
2110302   水体 80 80
2119901   其他节能环保支出 17 17
21201 城乡社区管理事务 6271.96 6271.96
2120101   行政运行(一般城乡社区管理事务) 1184.43 1184.43
2120104   城管执法 58.17 58.17
2120199   其他城乡社区管理事务 1504.11 1504.11
2120399   其他城乡社区公共设施 1582.25 1582.25
2120501   城市社区环境卫生 1943 1943
213 农林水支出 20 20
2136799   其他山峡水库库区基金支出 20 20
22102 住房改革支出 79.9 79.9
2210201   住房公积金 79.9 79.9
20508 进修及培训支出 5.64 5.64
2050803   培训支出 5.64 5.64
表8
部门支出总表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位
经营支出
对下级单
位补助支出
合计 6747 2697.83 4049.17
20805 行政事业单位离退休 205.92 205.92
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 134.45 134.45
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 53.27 53.27
2080599   其他行政事业单位离退休支出 18.2 18.2
21011 行政事业单位医疗 66.58 66.58
2011101   行政单位医疗 10.31 10.31
2111102   事业单位医疗 56.27 56.27
211 节能环保支出 97 97
2110302   水体 80 80
2119901   其他节能环保支出 17 17
21201 城乡社区管理事务 6271.96 2339.79 3932.17
2120101   行政运行(一般城乡社区管理事务) 1184.43 1184.43
2120104   城管执法 58.17 58.17
2120199   其他城乡社区管理事务 1504.1 1155.35 348.75
2120399   其他城乡社区公共设施 1582.25 1582.25
2120501   城市社区环境卫生 1943 1943
213 农林水支出 20 20
2136799   其他山峡水库库区基金支出 20 20
22102 住房改革支出 79.9 79.9
2210201   住房公积金 79.9 79.9
20508 进修及培训支出 5.64 5.64
2050803   培训支出 5.64 5.64
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