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垫江县科学技术委员会2018年部门预算情况说明

来源:  作者:   发布日期:2018/2/12 阅读次数:次 【字体:

一、单位基本情况

(一)职能职责。一是贯彻执行科技法律、法规、规章和方针政策,起草地方性管理办法,并对其执行情况进行督促检查。二是组织拟定科技发展规划和科技促进经济与社会发展的政策和措施,确定科技发展的布局和优先发展领域。三是组织实施科技兴垫战略,编制科学技术发展的中长期规划和拟订年度科技目标责任,并进行检查和考核。四是拟定科技体制改革的政策和措施,指导全县科技体制改革工作;推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和机制。五是统筹协调全县包括知识创新和技术创新在内的科技创新工作;参与高新技术产业化项目的规模化、商品化及相关的科技基地建设;负责科技型园区的规划、指导和协调工作。六是负责应用技术研究与开发资金、科学事业费、其它科技资金和科研物资的使用配置和监督;负责多渠道增加科技投入和科技资金合理配置工作。七是指导、协调县级各部门的科技管理工作,协同有关部门研究拟订行业和企业技术进步政策,参与重庆经济建设项目和技术引进、技术开发项目的可行性论证、评估、成果鉴定、自然灾害损失鉴定和科技咨询行业管理等事务。八是负责对乡镇、县级部门科技工作进行指导、协调,组织实施全县科技宣传和科技普及工作。九是负责全县科技统计工作。十是管理全县科技奖励、科技保密、技术市场、科技兴贸及与科技相关的知识产权保护等工作。十一负责编辑出版学术、科普刊物、科技期刊、科技档案的管理工作。十二是组织科技工作者开展学术活动,促进自然科学各学科之间以及自然科学与社会科学之间的紧密结合,推动学科发展。十三是举办符合科协宗旨的社会公益性事业。十四是开展对科技工作者的专业技术培训和继续教育工作。十五是科技工作者的合法权益受到侵犯时,应对其支持和帮助,并有权向行为发生单位或有关部门提出处理建议,有关单位应予以协助。十六是承办县政府交办的其他事项。

单位构成。自2001年机构改革以来,科委科协一直合署办公,财务预决算一套帐。2016年群团改革后科委科协机构分设,科委设为行政单位,科协设为全额拨款事业单位。目前,科委科协仍合署办公,财务一套帐本。科委有下属参公事业单位1个(垫江县知识产权局)。

(三)编制人员情况。科委编制11名,其中行政10名,工勤1名,实有人数11名;科协编制4名,实有人数1名;知识产权局编制人数7名,实有人数7名。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入1574.05万元,一般公共预算财政拨款支出1574.05万元,比2017年减少1167.12 万元。其中:基本支出324.05万元,比2017年增加32.88万元,主要原因是社会保险缴费、其它工资福利支出增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1250万元,比2017年增加(或减少)1200万元,主要原因是保障基本支出,压缩项目支出。

垫江县科学技术委员会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算16.88万元,比2017年减少0.02万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2017年减少0万元;公务接待费11.16万元,比2017年减少0.02万元;公务用车运行维护费5.72万元,比2017年减少0万元;公务用车购置费0万元,比2017年减少0万元;主要原因是压缩开支。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。机关运行经费财政拨款预算32.81万元,比2017年预算减少5.2万元,减少13.68%。主要用于:2017年10月份增加退休职工1名。

2、政府采购情况。政府采购预总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算  0万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1250万元。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算财政拨款支出预算表

3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

公开表1
财政拨款收支总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算
财政拨款
国有资本经营预算
财政拨款
一、本年收入 1574.05 一、本年支出 1574.05 1574.05
一般公共预算拨款 一般公共服务支出 1487.88 1487.88
政府性基金预算拨款 外交支出
国有资本经营预算拨款 国防支出
公共安全支出
二、上年结转 教育支出 1.08 1.08
一般公共预算拨款 社会保障和就业支出 55.57 55.57
政府性基金预算拨款 医疗卫生与计划生育支出 13.42 13.42
国有资本经营预算拨款 交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
住房保障支出 16.1 16.1
其他支出
二、结转下年
收入总计 1574.05 支出总计 1574.05 1574.05
公开表2
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 2018年预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
合计 1574.05 324.05 1250
205 教育支出 1.08 1.08
20508 进修及培训 1.08 1.08
2050803 培训支出 1.08 1.08
206 科学技术支出 1478.78 228.78 1250
20601 科学技术管理事务 1478.78 228.78 1250
2060101 行政运行 223.78 223.78
2060199 其它科学技术管理事务 1255 5 1250
20607 科学技术普及 9.1 9.1
2060701 机构运行 9.1 9.1
208 社会保障和就业支出 55.57 55.57
20805 行政事业单位离退休 55.57 55.57
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.84 26.84
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.73 10.73
2080599 其他行政事业单位离退休支出 18 18
210 医疗卫生与计划生育 13.42 13.42
21011 行政事业单位医疗 13.42 13.42
2101101 行政单位医疗 13.42 13.42
221 住房保障支出 16.1 16.1
22102 住房改革支出 16.1 16.1
2210201 住房公积金 16.1 16.1
公开表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 2018年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计 324.05 291.24 32.81
301 工资福利支出 258.47 258.47
  30101   基本工资 74.12 74.12
  30102   津贴补贴 47.94 47.94
  30103   奖金 9.72 9.72
  30104   社会保障缴费 37.57 37.57
  30107   绩效工资 2.4 2.4
30113   住房公积金 16.1 16.1
30114   医疗费 19.93 19.93
  30199   其他工资福利支出 50.69 50.69
302 商品和服务支出 50.38 17.57 32.81
  30201   办公费 4.82 4.82
  30202   印刷费 3 3
  30211   差旅费 2.5 2.5
  30213   维修(护)费 1 1
  30215   会议费 3.5 3.5
  30216   培训费 1.11 1.11
  30217   公务接待费 11.16 11.16
  30228   工会经费 0.89 0.89
  30229   福利费 2.22 2.22
  30231   公务用车运行维护费 5.72 5.72
  30239   其他交通费用 14.46 14.46
303 对个人和家庭的补助 15.2 15.2
  30304   抚恤金 1.2 1.2
  30305   生活补助 14 14
公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2018年预算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务接待
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行维护费
16.88 5.72 5.72 11.16
公开表5
政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
合计
公开表6
部门收支总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一般公共预算拔款收入 1574.05 一般公共服务支出 1487.88
政府性基金预算拨款收入 外交支出
国有资本经营预算拨款收入 国防支出
事业收入 公共安全支出
事业单位经营收入 教育支出 1.08
其他收入 社会保障和就业支出 55.57
医疗卫生与计划生育支出 13.42
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
住房保障支出 16.1
其他支出
本年收入合计 1574.05 本年支出合计 1574.05
用事业基金弥补收支差额 结转下年
上年结转
收入总计 1574.05 支出总计 1574.05
公开表7
部门收入总表
单位:万元
科目 合计 上年结转 一般公共预
算拨款收入
政府性基金
预算拨款收入
国有资本经营
预算拨款收入
事业收入 事业单位
经营收入
其他收入 用事业基金
弥补收支差额
科目编码 科目名称 金额 其中:
教育收费
合计 1574.05 1574.05
205 教育支出 1.08 1.08
20508 进修及培训 1.08 1.08
2050803 培训支出 1.08 1.08
206 科学技术支出 1478.78 1478.78
20601 科学技术管理事务 1478.78 1478.78
2060101 行政运行 223.78 223.78
2060199 其它科学技术管理事务 1255 1255
20607 科学技术普及 9.1 9.1
2060701 机构运行 9.1 9.1
208 社会保障和就业支出 55.57 55.57
20805 行政事业单位离退休 55.57 55.57
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.84 26.84
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.72 10.73
2080599 其他行政事业单位离退休支出 18 18
210 医疗卫生与计划生育 13.42 13.42
21011 行政事业单位医疗 13.42 13.42
2101101 行政单位医疗 13.42 13.42
221 住房保障支出 16.1 16.1
22102 住房改革支出 16.1 16.1
2210201 住房公积金 16.1 16.1
公开表8
部门支出总表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位
经营支出
对下级单
位补助支出
合计 1574.05 324.05 1250
205 教育支出 1.08 1.08
20508 进修及培训 1.08 1.08
2050803 培训支出 1.08 1.08
206 科学技术支出 1478.78 228.78 1250
20601 科学技术管理事务 1478.78 228.78 1250
2060101 行政运行 223.78 223.78
2060199 其它科学技术管理事务 1255 5 1250
20607 科学技术普及 9.1 9.1
2060701 机构运行 9.1 9.1
208 社会保障和就业支出 55.57 55.57
20805 行政事业单位离退休 55.57 55.57
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.84 26.84
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.73 10.73
2080599 其他行政事业单位离退休支出 18 18
210 医疗卫生与计划生育 13.42 13.42
21011 行政事业单位医疗 13.42 13.42
2101101 行政单位医疗 13.42 13.42
221 住房保障支出 16.1 16.1
22102 住房改革支出 16.1 16.1
2210201 住房公积金 16.1 16.1
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