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垫江县城乡建设综合行政执法局2017年部门决算情况说明

来源:  作者:   发布日期:2018/8/27 阅读次数:次 【字体:

一、部门基本情况
    (一)职能职责

1.行使拟订全县土地、规划、城乡建设执法监察工作规范及相关制度和组织实施执法监察责任制的职责;

2.行使对非法用地、破坏国土资源的违法行为进行检查、制止、立案、调查、处罚和执行的职责;

3.行使对违反规划管理方面的违法行为进行检查、制止、立案、调查、处罚和执行的职责,按照法律规定应由乡镇(街道)查处的除外;

4.行使对未办理《建筑工程施工许可证》的建设违法行为进行检查、制止、立案、调查、处罚和执行职责;

5.行使县人民政府和上级规划、城乡建设、国土资源管理部门布置的城乡建设执法监察工作任务的职责、接受上级规划、城乡建设、国土资源管理部门对城乡建设执法监察工作的检查指导,并向县级人民政府及上级规划、城乡建设、国土资源管理部门报告工作完成情况;

6.行使“12336”违法用地公开举报受理、登记、办理、回复的职责;

7.行使违法用地、破坏耕地案件、违反城乡规划和不办理《建筑工程施工许可证》的信访受理、办理、回复的职责;

8.行使阶段性集中整治违法建筑活动、卫片执法检查等城乡建设领域专项执法行动的职责;

9.行使指导乡镇规划、国土资源、村镇建设方面执法监察工作的职责;

10.行使将有关规划、城乡建设、国土资源执法案件信息和数据分别对应上报并及时抄送县规划、城乡建设、国土资源主管部门的职责。

(二)机构设置

根据职能职责,垫江县城乡建设综合行政执法局内设四个大队两科一室,即一大队、二大队、三大队、四大队,法制科、信访科,办公室。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

我单位为财政全额拨款参公事业单位, 2017年度收入总计814.96万元,支出总计814.96万元。与2016年决算数相比,收支增加171.82万元、增长26.72%,主要是因为全县存量违法建筑整治工作和卫片执法工作工作量增加,交通补贴、电话费以及工资改革调标等。

本部门2017年度收入合计734.96万元,其中:财政拨款收入734.96万元,占100%;事业性收入0.00万元,占0.00%;经营性收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

本部门2017年度支出合计807.69万元,其中:基本支出674.96万元,占83.57%;项目支出132.73万元,占16.43%;经营性支出0.00万元,占0.00%。

本部门2017年度年末结转和结余7.27万元,较上年增加7.27万元,主要是因为支付拆违经费时对方账号有误导致退单,县上财政关账未能及时支出。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入734.96万元,较上年决算数增加91.82万元,增长14.28%。主要原因是各项工作任务增加,及人员调资、社会保障及其他商品服务支出增加等。较年初预算数增加66.15万元,增长9.89%。主要原因是工作任务增加,人员调资及社会保障等提升支出。

本部门2017年度财政拨款支出807.69万元,较上年决算数增加164.56万元,增长25.59%。主要原因是各项工作任务增加及人员调资、社会保障及其他商品服务支出增加等。较年初预算数增加138.88万元,增长20.77%。主要原因是部分支出年初未申请到财政拨款预算,年初财政批复的预算不足,后期申请财政追加。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元;外交支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元;国防支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元;公共安全支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元;教育支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元;科学技术支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元;文化体育与传媒支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元;社会保障与就业支出76.00万元,占9.41%,较年初预算数增加24.64万元 ,主要原因是社平工资增加职工缴纳的养老统筹、医保增加及各项社会保障与就业支出;医疗卫生与计划生育支出22.21万元,占2.75%,较年初预算数增加0.00万元,主要用于医疗保险缴费;;节能环保支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元;城乡社区支出679.86万元,占84.17%,较年初预算数增加114.25万元,主要原因是工资福利支出增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,职业年金,退休人员休养费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;农林水支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元;交通运输支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元;资源勘探信息等支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元;商业服务业等支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元;金融支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元;援助其他地区支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元;国土海洋气象等支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元;住房保障支出29.62万元,占3.67%,较年初预算数增加0.00万元,主要用于单位职工住房公积金的缴纳;粮油储备物资支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元;其他支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元;债务还本支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元;债务付息支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元。支出项为零的,我单

位均不涉及此项。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
   本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出674.96万元。其中:人员经费610.54万元,较上年增加197.85万元,主要原因是人员调资、社会保障及其他商品服务支出增加。人员经费用途主要包括主要用于保障在职人员工资、津补贴、奖金及社会保险缴费,职业年金,退休人员休养费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出。公用经费64.42万元,较上年减少55.52万元,主要原因是我单位严格执行内控制度,严格控制支出项目及内容,择优选用物美价廉的物品及供货商,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电气费、邮电费、公务接待,公务用车运行维护费、工会经费和其他商品和服务支出等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2017年度本部门“三公”经费支出共计16.55万元,较年初预算数减少0.05万元,主要原因是严格执行年初预算,较上年支出数减少0.55万元,主要原因是.一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2017年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算增加0.00万元,较上年支出0.00万元。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算增加0.00万元,较上年支出0.00万元。

2017年度本部门公务车运行维护费12.80万元,主要用于机要文件交换、市内外因公出行、日常巡查、土地、规划、建设执法、信访核实等业务工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加0.10万元,主要原因是严格执行年初预算,控制车辆使用,较上年支出数减少0.20万元,主要原因是严格控制车辆的使用和维护。

公务接待费3.75万元,主要用于接待市上各部门对我单位各项业务执法指导、监督、检查、督查,其他区县到我单位学习调研违法建筑整治工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少0.15万元,主要原因是.严格按照年初预算支出,较上年支出数减少0.35万元,主要原因是严格控制接待支出,控制配餐人员。

(三)“三公”经费实物量情况

2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待76批次,546人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费68.68元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.20万

元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2017年本部门机关运行经费支出64.42万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、培训费、差旅费、水电费、邮电费、维修维护费用、公务接待、公务用车运行维护及其他商品和服务支出等等。机关运行经费较2016年减少55.52万元,下降46.29%,主要原因是严格执行单位内控制度,严格控制各项经费支出。

(二)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,为一般公务用车4辆、主要运用于日常巡查,卫片执法,监督检查等工作。一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2017年本部门采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。

(四)预算绩效管理情况说明

2017年我局无预算绩效评价项目。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:74522358

2018年8月20日

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